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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003018
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 13.105.260
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
07-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.344.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.226
Retención IVA
₲ 357.416
Retención Renta
₲ 357.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185986
Monto Contrato
₲ 70.588.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.588.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.489.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores para el Taller del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc