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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000993
Nro. de Timbrado
14076508
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500001532
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.085.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 523.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-186009
Monto Contrato
₲ 74.720.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.720.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.282.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores para el Taller del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc