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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Nro. de Timbrado
14556991
Monto de la Factura
₲ 175.110.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.940.885
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 617.661
Retención IVA
₲ 4.775.727
Retención Renta
₲ 4.775.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185833
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.130.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370550
Nombre de la Licitación
Servicio de asistencia tecnica especializada para realización de ensayos no destructivos a Varios Equipos Principales de Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc