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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Nro. de Timbrado
13832816
Monto de la Factura
₲ 92.720.000
Nro. de Orden de Pago
1500000925
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.335.497
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 327.049
Retención IVA
₲ 2.528.727
Retención Renta
₲ 2.528.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185398
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.565.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356360
Nombre de la Licitación
Servicio de asistencia técnica para los convertidores de frecuencia del motor principal ventilador de filtro de Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc