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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000051
Nro. de Timbrado
13994635
Monto de la Factura
₲ 31.650.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.811.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.638
Retención IVA
₲ 863.182
Retención Renta
₲ 863.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-184803
Monto Contrato
₲ 379.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.349.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367279
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento Captadores de Polvo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc