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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0003053
Nro. de Timbrado
13726453
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
2020
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-181031
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.682.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351788
Nombre de la Licitación
Servicios Fúnebres para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc