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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
13009918
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.947.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTINEZ
RUC
3571356-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176235
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.359.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364563
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Juridica de Juicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc