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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068419
Nro. de Timbrado
13235488
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.920.873
IVA
Retención DNCP
₲ 733.673
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 5.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-168597
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.920.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alumina Activada para Compresores de Aire de la Molienda de Coke de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc