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Datos del Pago
Nro. de Factura
32500000
Nro. de Timbrado
13867530
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000645
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.612.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.636
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 886.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-171257
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.351.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353611
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de captadores de polvo del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc