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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000721
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
4095
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-156935
Monto Contrato
₲ 374.550.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.365.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.139.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340601
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles, Equipos, Vehiculos y Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas