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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003485
Monto de la Factura
₲ 764.193.468
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.140.789
IVA
₲ 69.472.133
Retención DNCP
₲ 2.695.519
Retención IVA
₲ 20.841.640
Retención Renta
₲ 20.841.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
49/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-205879
Monto Contrato
₲ 764.193.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.519.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.140.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399589
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay