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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016601
Monto de la Factura
₲ 82.800.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.918.564
IVA
₲ 7.527.272
Retención DNCP
₲ 292.058
Retención IVA
₲ 2.258.182
Retención Renta
₲ 2.258.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207927
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.726.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.918.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395639
Nombre de la Licitación
LCO 30/21 - SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA STORAGE EMC VNX 5200 Y PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION APC
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay