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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001540
Monto de la Factura
₲ 18.463.633
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.375.117
IVA
₲ 1.678.511
Retención DNCP
₲ 65.126
Retención IVA
₲ 503.554
Retención Renta
₲ 503.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-199128
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.082.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.812.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378408
Nombre de la Licitación
LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay