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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001687
Monto de la Factura
₲ 4.787.475
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.505.230
IVA
₲ 435.225
Retención DNCP
₲ 16.887
Retención IVA
₲ 130.568
Retención Renta
₲ 130.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-199128
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.082.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.812.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378408
Nombre de la Licitación
LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay