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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 3.666.166
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.030
IVA
₲ 333.287
Retención DNCP
₲ 12.932
Retención IVA
₲ 99.986
Retención Renta
₲ 99.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207544
Monto Contrato
₲ 573.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.686.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.468.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394812
Nombre de la Licitación
LCO 31/2021-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay