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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606/1611
Monto de la Factura
₲ 44.599.505
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.623.307
IVA
₲ 4.054.501
Retención DNCP
₲ 157.315
Retención IVA
₲ 1.216.350
Retención Renta
₲ 1.216.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.346.855
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207544
Monto Contrato
₲ 573.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.686.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.468.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394812
Nombre de la Licitación
LCO 31/2021-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay