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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010670
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
14-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.607
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.169
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 94.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-199122
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.916.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.712.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378408
Nombre de la Licitación
LCO 38/20 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay