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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
911
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.076
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
71/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207790
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.369.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.188.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394822
Nombre de la Licitación
LCO N° 32/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS (RIELLO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay