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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
08-03-2023
Fecha Emisión Cheque
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.711
IVA
₲ 200.908
Retención DNCP
₲ 7.795
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 60.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
71/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207790
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.369.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.188.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394822
Nombre de la Licitación
LCO N° 32/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS (RIELLO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay