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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 7.666.667
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
03-02-2023
Fecha Emisión Cheque
03-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.214.683
IVA
₲ 696.969
Retención DNCP
₲ 27.042
Retención IVA
₲ 209.091
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ESCOBAR
RUC
2207292-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-199237
Monto Contrato
₲ 276.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.756.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.728.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378707
Nombre de la Licitación
LCO 48/20-CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CALL CENTER - TERCER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay