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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008780
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
1562
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.755.478
IVA
₲ 2.136.363
Retención DNCP
₲ 82.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 640.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-205696
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.599.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395645
Nombre de la Licitación
LCO 34/21 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICs
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay