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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010101
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-205696
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.599.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395645
Nombre de la Licitación
LCO 34/21 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICs
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay