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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008437
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.510.954
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-205696
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.682.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.599.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395645
Nombre de la Licitación
LCO 34/21 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICs
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay