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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 198.100.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.421.105
IVA
₲ 18.009.090
Retención DNCP
₲ 698.753
Retención IVA
₲ 5.402.727
Retención Renta
₲ 5.402.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
84/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-208689
Monto Contrato
₲ 198.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.925.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.421.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395639
Nombre de la Licitación
LCO 30/21 - SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA STORAGE EMC VNX 5200 Y PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION APC
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay