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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002041
Monto de la Factura
₲ 33.526.000
Nro. de Orden de Pago
74688
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.882.617
IVA
₲ 3.047.818
Retención DNCP
₲ 119.474
Retención IVA
₲ 914.345
Retención Renta
₲ 609.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-73706
Monto Contrato
₲ 170.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.140.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal