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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002095
Monto de la Factura
₲ 23.913.000
Nro. de Orden de Pago
75563
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.740.828
IVA
₲ 2.173.909

Retención DNCP
₲ 85.217
Retención IVA
₲ 652.173
Retención Renta
₲ 434.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-73706
Monto Contrato
₲ 170.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.140.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal