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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000229
Monto de la Factura
₲ 246.999.525
Nro. de Orden de Pago
75515
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.892.058
IVA
₲ 22.454.502
Retención DNCP
₲ 880.216
Retención IVA
₲ 6.736.351
Retención Renta
₲ 4.490.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-81794
Monto Contrato
₲ 246.999.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.999.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.892.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL Y CARTON, UTILES,TINTA,TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal