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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 1.572.790
Nro. de Orden de Pago
75564
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.499
IVA
Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-81004
Monto Contrato
₲ 1.572.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.572.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254946
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal