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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017106
Monto de la Factura
₲ 35.670.000
Nro. de Orden de Pago
78166
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.921.522
IVA
₲ 3.242.727
Retención DNCP
₲ 127.115
Retención IVA
₲ 972.818
Retención Renta
₲ 648.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-82071
Monto Contrato
₲ 35.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.921.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254930
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal