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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17217
Monto de la Factura
₲ 208.656.000
Nro. de Orden de Pago
75723
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.428.063
IVA
₲ 18.968.727
Retención DNCP
₲ 743.574
Retención IVA
₲ 5.690.618
Retención Renta
₲ 3.793.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-71824
Monto Contrato
₲ 347.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.713.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248643
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS SEGURO DE BIENES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal