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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000083
Monto de la Factura
₲ 47.881.500
Nro. de Orden de Pago
75414
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.534.436
IVA
₲ 4.357.864
Retención DNCP
₲ 170.632
Retención IVA
₲ 1.305.859
Retención Renta
₲ 870.573
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-81796
Monto Contrato
₲ 47.881.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.881.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.534.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL Y CARTON, UTILES,TINTA,TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal