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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010010488
Nro. de Timbrado
16428710
Monto de la Factura
₲ 18.894.700
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.894.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 515.310
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA VALLEJOS RUIZ
RUC
567339-9
Número de Contrato
UOC N°13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30117-23-227618
Monto Contrato
₲ 638.984.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.158.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.817.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422601
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LA ESC. BÁSICA N° 8083 CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO PLURIANUAL AÑO LECTIVO 2023-2024
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira