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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004344
Nro. de Timbrado
16753105
Monto de la Factura
₲ 964.000.000
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.677.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 610.997
Retención IVA
₲ 4.582.475
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
27/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234671
Monto Contrato
₲ 964.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.685.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.752.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435482
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehículos y maquinarias de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua