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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Nro. de Timbrado
16828097
Monto de la Factura
₲ 54.474.400
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.741.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.089
Retención IVA
₲ 1.485.665
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
74/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235469
Monto Contrato
₲ 398.621.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.499.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.749.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435860
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua