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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
16828097
Monto de la Factura
₲ 79.724.360
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.187.676
IVA
Retención DNCP
₲ 289.907
Retención IVA
₲ 2.174.301
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
74/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235469
Monto Contrato
₲ 398.621.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.499.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.749.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435860
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY Y TOMAS R. PEREIRA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua