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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
16314192
Monto de la Factura
₲ 31.600.414
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.594.945
IVA
Retención DNCP
₲ 114.911
Retención IVA
₲ 861.830
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234972
Monto Contrato
₲ 158.002.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.033.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.330.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435864
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua