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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Nro. de Timbrado
16314192
Monto de la Factura
₲ 47.400.622
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.892.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.366
Retención IVA
₲ 1.292.744
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234972
Monto Contrato
₲ 158.002.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.033.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.330.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435864
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua