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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
16189948
Monto de la Factura
₲ 59.440.268
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.548.988
IVA
Retención DNCP
₲ 216.146
Retención IVA
₲ 1.621.098
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
87/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235789
Monto Contrato
₲ 297.201.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.240.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.818.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435634
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 Aulas en la Escuela República Argentina de la ciudad de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua