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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
17075975
Monto de la Factura
₲ 45.296.598
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.855.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.715
Retención IVA
₲ 1.235.362
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
87/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235789
Monto Contrato
₲ 297.201.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.240.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.818.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435634
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 Aulas en la Escuela República Argentina de la ciudad de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua