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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
16828097
Monto de la Factura
₲ 35.520.784
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.390.577
IVA
Retención DNCP
₲ 129.166
Retención IVA
₲ 968.749
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234991
Monto Contrato
₲ 177.603.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.363.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.907.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434111
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua