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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Nro. de Timbrado
17019012
Monto de la Factura
₲ 60.045.954
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.135.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.349
Retención IVA
₲ 1.637.617
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
94/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235412
Monto Contrato
₲ 533.004.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.556.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.045.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435865
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua