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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000047
Nro. de Timbrado
16777505
Monto de la Factura
₲ 38.236.057
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.019.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.040
Retención IVA
₲ 1.042.802
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
31/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234970
Monto Contrato
₲ 339.670.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.030.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.572.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435864
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua