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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000010
Nro. de Timbrado
16777505
Monto de la Factura
₲ 119.755.130
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.944.740
IVA
Retención DNCP
₲ 435.473
Retención IVA
₲ 3.266.049
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
29/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234763
Monto Contrato
₲ 598.775.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.330.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.490.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435863
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SAN PEDRO DEL PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua