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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000044
Nro. de Timbrado
16777505
Monto de la Factura
₲ 32.902.807
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.855.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.647
Retención IVA
₲ 897.349
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
29/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234763
Monto Contrato
₲ 598.775.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.440.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.978.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435863
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SAN PEDRO DEL PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua