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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Nro. de Timbrado
16483910
Monto de la Factura
₲ 26.448.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.606.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.175
Retención IVA
₲ 721.309
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Elfrida Garay Vda de Villordo
RUC
1179706-1
Número de Contrato
71/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235711
Monto Contrato
₲ 329.947.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.475.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.324.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435861
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN GRAL. DELGADO Y GRAL. ARTIGAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua