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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
16316217
Monto de la Factura
₲ 59.398.023
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.508.086
IVA
Retención DNCP
₲ 215.993
Retención IVA
₲ 1.619.946
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HABITARE SRL
RUC
80090904-6
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235078
Monto Contrato
₲ 296.990.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.450.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.424.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435631
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 Aulas en el Colegio Técnico Nacional del Distrito de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua