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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000496
Nro. de Timbrado
16543319
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.733.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.636
Retención IVA
₲ 5.457.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
66/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235197
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.918.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.733.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua