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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
16656994
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.864.285
IVA
Retención DNCP
₲ 77.143
Retención IVA
₲ 289.286
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
18/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-232025
Monto Contrato
₲ 20.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.230.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.864.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos químicos y laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua