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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000031
Nro. de Timbrado
16777505
Monto de la Factura
₲ 78.588.580
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.088.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.777
Retención IVA
₲ 2.143.325
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
30/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234796
Monto Contrato
₲ 175.143.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.333.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.002.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435629
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ECUADOR - BARRIO REPUBLICANO ? DISTRITO DE MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua