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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Nro. de Timbrado
17298699
Monto de la Factura
₲ 18.139.899
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.562.721
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.963
Retención IVA
₲ 494.725
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
30/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234796
Monto Contrato
₲ 175.143.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.333.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.002.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435629
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ECUADOR - BARRIO REPUBLICANO ? DISTRITO DE MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua